Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002875
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102342
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123609
Monto Contrato
₲ 68.682.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.231.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.316.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura