Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004779
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.532
Retención DNCP
₲ 7.377
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 37.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122356
Monto Contrato
₲ 2.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.968.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306575
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias