Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072743
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148965
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.476
Retención DNCP
₲ 14.433
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124835
Monto Contrato
₲ 125.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.862.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.862.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas