Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078604
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124835
Monto Contrato
₲ 125.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.862.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.862.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas