Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0025168
Monto de la Factura
₲ 10.591.305
Nro. Solicitud de Transferencia
133487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.072.138
Retención DNCP
₲ 37.744
Retención IVA
₲ 288.854
Retención Renta
₲ 192.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
37/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-126042
Monto Contrato
₲ 59.089.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.192.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.192.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309724
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de A.A split y ventilador humidificador industrial de pared.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica