Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.545.136
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
₲ 1.013.700
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130481
Monto Contrato
₲ 23.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.171.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.171.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO Nº 05-16
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas