Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039185
Monto de la Factura
₲ 16.430.020
Nro. Solicitud de Transferencia
79356
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.938.748
Retención DNCP
₲ 63.010
Retención IVA
₲ 106.780
Retención Renta
₲ 321.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127673
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.938.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.399.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas