Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006018
Monto de la Factura
₲ 49.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46261
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.831.306
Retención DNCP
₲ 185.444
Retención IVA
₲ 709.607
Retención Renta
₲ 946.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-133261
Monto Contrato
₲ 49.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.831.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.831.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas