Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001675
Monto de la Factura
₲ 177.315.876
Nro. Solicitud de Transferencia
14797
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.624.174
Retención DNCP
₲ 631.889
Retención IVA
₲ 4.835.888
Retención Renta
₲ 3.223.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-133018
Monto Contrato
₲ 406.543.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.461.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.461.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304361
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS COMPATIBLES PARA EQUIPOS BIOMEDICOS AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas