Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003928
Monto de la Factura
₲ 77.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120725
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.218
Retención DNCP
₲ 282
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125112
Monto Contrato
₲ 138.998.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.054.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.054.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas