Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026396
Monto de la Factura
₲ 58.418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15910
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.554.456
Retención DNCP
₲ 208.181
Retención IVA
₲ 1.593.218
Retención Renta
₲ 1.062.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-133846
Monto Contrato
₲ 58.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.554.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.554.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES-AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas