Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002533
Monto de la Factura
₲ 34.109.340
Nro. Solicitud de Transferencia
50155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.437.362
Retención DNCP
₲ 121.553
Retención IVA
₲ 930.255
Retención Renta
₲ 620.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130213
Monto Contrato
₲ 166.244.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.662.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.095.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas