Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002990
Monto de la Factura
₲ 74.669.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48995
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.267.394
Retención DNCP
₲ 263.380
Retención IVA
₲ 2.036.441
Retención Renta
₲ 2.036.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12004-22-219994
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.387.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.387.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores