Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003029
Monto de la Factura
₲ 20.461.250
Nro. Solicitud de Transferencia
133554
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2023
Fecha de la Transferencia
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.254.966
Retención DNCP
₲ 72.172
Retención IVA
₲ 558.034
Retención Renta
₲ 558.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12004-22-219994
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.387.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.387.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores