Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002983
Monto de la Factura
₲ 38.556.250
Nro. Solicitud de Transferencia
28677
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.283.184
Retención DNCP
₲ 135.998
Retención IVA
₲ 1.051.534
Retención Renta
₲ 1.051.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12004-22-219994
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.387.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.387.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores