Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 53.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164568
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.081.038
Retención DNCP
₲ 191.417
Retención IVA
₲ 1.464.927
Retención Renta
₲ 976.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-146827
Monto Contrato
₲ 103.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.464.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.464.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330836
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional