Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 49.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.383.620
Retención DNCP
₲ 177.562
Retención IVA
₲ 1.358.891
Retención Renta
₲ 905.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-146827
Monto Contrato
₲ 103.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.464.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.464.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330836
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional