Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004518
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220964
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.138.682
Retención DNCP
₲ 506.182
Retención IVA
₲ 3.954.545
Retención Renta
₲ 5.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-223950
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.170.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.170.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social