Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003421
Monto de la Factura
₲ 6.895.078
Nro. Solicitud de Transferencia
145016
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.488.581
Retención DNCP
₲ 24.321
Retención IVA
₲ 188.048
Retención Renta
₲ 188.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-223950
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.170.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.170.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social