Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002503
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.290.319
Retención DNCP
₲ 102.291
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 790.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-223950
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.170.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.170.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social