Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002798
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-223950
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.170.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.170.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social