Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002798
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.761.955
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-223950
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.170.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.170.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social