Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012097
Monto de la Factura
₲ 17.007.978
Nro. Solicitud de Transferencia
39394
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.851.435
Retención DNCP
₲ 59.373
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227257
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.358.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.146.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central