Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006598
Monto de la Factura
₲ 17.630.604
Nro. Solicitud de Transferencia
143793
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.591.200
Retención DNCP
₲ 62.188
Retención IVA
₲ 480.835
Retención Renta
₲ 480.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227257
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.358.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.146.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central