Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 277.287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.431.950
Retención DNCP
₲ 967.985
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-234305
Monto Contrato
₲ 277.287.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.431.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.431.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431476
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro