Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012831
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.556.136
Retención DNCP
₲ 864.182
Retención IVA
₲ 6.681.818
Retención Renta
₲ 6.681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232313
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.556.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.556.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433343
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu