Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029188
Monto de la Factura
₲ 45.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86601
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.629.359
Retención DNCP
₲ 159.785
Retención IVA
₲ 1.235.455
Retención Renta
₲ 1.235.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227258
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.871.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.871.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central