Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032841
Monto de la Factura
₲ 84.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205699
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.539.640
Retención DNCP
₲ 294.179
Retención IVA
₲ 2.298.273
Retención Renta
₲ 3.064.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227258
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.871.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.871.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central