Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000277
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105297
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.456.128
Retención DNCP
₲ 9.206
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 71.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9/22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-217947
Monto Contrato
₲ 253.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.737.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.737.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica