Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005355
Monto de la Factura
₲ 2.599.451
Nro. Solicitud de Transferencia
211331
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.690
Retención DNCP
₲ 9.074
Retención IVA
₲ 70.894
Retención Renta
₲ 94.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-14001-22-217927
Monto Contrato
₲ 56.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.656.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.656.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica