Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 6.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.592.549
Retención DNCP
₲ 24.687
Retención IVA
₲ 190.882
Retención Renta
₲ 190.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-169414
Monto Contrato
₲ 165.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.059.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.549.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355170
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles y útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado