Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Monto de la Factura
₲ 9.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.411.267
Retención DNCP
₲ 35.243
Retención IVA
₲ 272.495
Retención Renta
₲ 272.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-169414
Monto Contrato
₲ 165.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.059.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.549.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355170
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles y útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado