Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 11.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.721.017
Retención DNCP
₲ 40.147
Retención IVA
₲ 310.418
Retención Renta
₲ 310.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-169414
Monto Contrato
₲ 165.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.059.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.549.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355170
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles y útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado