Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 217.737.100
Nro. Solicitud de Transferencia
75027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.002.308
Retención DNCP
₲ 775.936
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.958.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
020/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28007-14-102429
Monto Contrato
₲ 217.737.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.002.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.002.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles p/ el CSU - Aulas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado