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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0165362
Monto de la Factura
₲ 4.002.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.770.064

Retención DNCP
₲ 14.118
Retención IVA
₲ 109.159
Retención Renta
₲ 109.159
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-19-185298
Monto Contrato
₲ 199.908.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.235.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.235.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica