Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166488
Monto de la Factura
₲ 307.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.371
Retención DNCP
₲ 1.085
Retención IVA
₲ 8.386
Retención Renta
₲ 8.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-19-185298
Monto Contrato
₲ 199.908.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.235.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.235.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica