Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165505
Monto de la Factura
₲ 237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.708
Retención DNCP
₲ 838
Retención IVA
₲ 6.477
Retención Renta
₲ 6.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-19-185298
Monto Contrato
₲ 199.908.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.235.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.235.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica