Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166377
Monto de la Factura
₲ 2.163.750
Nro. Solicitud de Transferencia
91900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.036.188
Retención DNCP
₲ 7.632
Retención IVA
₲ 59.011
Retención Renta
₲ 59.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-19-185298
Monto Contrato
₲ 199.908.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.235.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.235.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica