Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 62.030.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91321
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.373.520
Retención DNCP
₲ 218.798
Retención IVA
₲ 1.691.741
Retención Renta
₲ 1.691.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
392279
Código de Contratación (CC)
CO-23006-21-199008
Monto Contrato
₲ 798.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.680.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.680.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392279
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena