Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 119.711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.653.493
Retención DNCP
₲ 422.253
Retención IVA
₲ 3.264.845
Retención Renta
₲ 3.264.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
392279
Código de Contratación (CC)
CO-23006-21-199008
Monto Contrato
₲ 798.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.680.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.680.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392279
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena