Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 46.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.960.939
Retención DNCP
₲ 164.777
Retención IVA
₲ 1.274.045
Retención Renta
₲ 1.274.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
392279
Código de Contratación (CC)
CO-23006-21-199008
Monto Contrato
₲ 798.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.680.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.680.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392279
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena