Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025668
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192350
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.667
Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 69.545
Multa
₲ 153.000
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-14001-20-196556
Monto Contrato
₲ 90.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.925.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.925.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica