Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004988
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179467
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-118821
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.640.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.640.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores