Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006986
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.608
Retención DNCP
₲ 49.392
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 252.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-118821
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.640.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.640.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores