Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0156739
Monto de la Factura
₲ 16.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12841
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2012
Fecha de la Transferencia
06-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
3/5
Código de Contratación (CC)
CO-13002-12-46609
Monto Contrato
₲ 16.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.310.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.310.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227832
Nombre de la Licitación
Suscripción de Revistas y Diarios
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral