Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013520
Monto de la Factura
₲ 9.708.564
Nro. Solicitud de Transferencia
209428
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.136.199
Retención DNCP
₲ 34.245
Retención IVA
₲ 264.779
Retención Renta
₲ 264.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
58/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-205923
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.503.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.503.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398352
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica