Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005884
Monto de la Factura
₲ 34.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.402.298
Retención DNCP
₲ 121.338
Retención IVA
₲ 938.182
Retención Renta
₲ 938.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-169802
Monto Contrato
₲ 49.881.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.984.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.984.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional