Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 106.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195900
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.602.542
Retención DNCP
₲ 376.730
Retención IVA
₲ 2.912.864
Retención Renta
₲ 2.912.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-176937
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.148.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.148.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional