Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 50.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187271
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.247.072
Retención DNCP
₲ 176.928
Retención IVA
₲ 1.368.000
Retención Renta
₲ 1.368.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-182131
Monto Contrato
₲ 50.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.247.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.247.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362269
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES