Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0265695
Monto de la Factura
₲ 67.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78479
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.551.264
Retención DNCP
₲ 250.179
Retención IVA
₲ 967.186
Retención Renta
₲ 1.934.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171393
Monto Contrato
₲ 135.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.102.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.102.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS: ANTIMICROBIANOS DE USO CORRIENTE Y PARA TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional